用友U8如何反记账反结账
1. 登录到用友U8系统，进入财务模块。
2. 点击“总账管理”或“总账”模块。
3. 选择需要反结账的会计期间。
4. 在总账模块中，点击“期末处理”或“期末结账”功能。
5. 在弹出的窗口中，选择“反结账”按钮。
6. 系统会弹出提示，询问是否确定进行反结账操作，点击“是”以确认。
7. 反结账操作完成后，系统会提示反结账成功。
8. 此时，您可以重新进行相关的财务操作，如修改已结账的单据或新增单据。
注意 ：
在执行反结账操作之前，建议备份原数据库，以防数据丢失。
反结账后，务必检查数据的完整性和科目余额，确保操作的准确性。
只有具有相应权限的用户（通常是账套主管）才能执行反结账操作。
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